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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-09 09:09

需要看是不是1季度，1季度話，那這個沒有以前年度虧損，那這個1季度盈利是需要先預(yù)繳個稅，不想后續(xù)退稅話，實(shí)務(wù)中是白條先做1季度賬上，，要是2季度這個，1-6月是虧損，那不交，3季度看的是1-9月，

曾經(jīng)的板凳 追問

2020-05-09 09:18

2季度的，但是2季度預(yù)計(jì)虧損低于收入。截止到2季度全年會出現(xiàn)盈利，我想問是否可以直接沖減以前年度虧損，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-09 09:22

以前年度虧損這個2季度是可以彌補(bǔ)，會自動取數(shù)，你這個系統(tǒng)會自動取19年彌補(bǔ)虧損表最后一行，

曾經(jīng)的板凳 追問

2020-05-09 09:24

老師，為什么1季度不能直接彌補(bǔ)呢

maize老師 解答

2020-05-09 09:30

需要先做完2019年匯算清繳這個，后臺有彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)才可以，根據(jù)大部分學(xué)員反饋是第一季度后面才做匯算清繳

曾經(jīng)的板凳 追問

2020-05-09 09:33

好的，明白，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-09 09:34

你要是先做匯算清繳，彌補(bǔ)虧損表最后一行有虧損，第一季度可以先去彌補(bǔ)虧損，盈利之后才交稅

曾經(jīng)的板凳 追問

2020-05-09 09:35

好的

maize老師 解答

2020-05-09 09:40

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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