老師，我從去年2019年4月開(kāi)始就計(jì)提折舊出錯(cuò)了，每月都多計(jì)提了22塊，現(xiàn)在怎么辦呀

軼塵老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-08 10:54

貸：以前年度損益調(diào)整
借：累計(jì)折舊

貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借：以前年度損益調(diào)整

lily 追問(wèn)

2020-05-08 11:09

老師，一定要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎，我們軟件沒(méi)有這個(gè)，耐用用這個(gè)科目，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表和利潤(rùn)報(bào)表的未分配利潤(rùn)總是有差額，每個(gè)季度就都要調(diào)整不，我去年有一個(gè)管理費(fèi)就是如此

軼塵老師解答

2020-05-08 11:12

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不使用

lily 追問(wèn)

2020-05-08 11:25

不用的話要怎么處理呢，用什么分錄

軼塵老師解答

2020-05-08 11:54

直接計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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