虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 10:56

可是之前所有的往來都掛在其他應(yīng)收賬款，沒開二節(jié)科目

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 10:56

meizi老師 解答

2020-05-08 11:01

你好 那如果是這樣的話 你就直接沖其他應(yīng)收款  摘要寫清楚 沖的是中石化的往來金額  以后好對賬

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 13:58

是借期他應(yīng)收款4410000，貸什么科目，以前做借主業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款

meizi老師 解答

2020-05-08 14:00

你好  你現(xiàn)在沖這個(gè)中石化的錢   你主要是什么業(yè)務(wù)要沖 。 我看你之前掛的  借主業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款   怎么又是沖其他應(yīng)收款

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:01

打錯(cuò)了，貸方其他應(yīng)收賬款

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:05

我是運(yùn)輸公司，匯石化購油，但是2018年匯款石化的錢沒設(shè)二節(jié)科目，所有的往來都是在一節(jié)科目期他應(yīng)收賬款，，2019年我設(shè)了二節(jié)科目，往來沒沖之前2018年的

meizi老師 解答

2020-05-08 14:06

你好    意思 實(shí)際發(fā)生的也是  4410000    你當(dāng)時(shí)都已結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本。 你先去沖其他應(yīng)收款 你主要是吧這個(gè)科目 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款-二級科目 去 是這樣意思嗎

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:08

是的

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:12

meizi老師 解答

2020-05-08 14:12

你好  那你就做 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)收款-中石化   意思就是結(jié)轉(zhuǎn)成本沖的是現(xiàn)在的二級科目了

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:14

摘要就填2018年匯款中石化

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:16

其他應(yīng)收賬款開了二節(jié)科目，現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件不讓直接一節(jié)科目

meizi老師 解答

2020-05-08 14:19

嗯 是的 你摘要注意填寫  清楚

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:39

老師在嗎

meizi老師 解答

2020-05-08 14:41

在的  你還有什么問題嗎

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:44

就是借其他應(yīng)收賬款中石化，財(cái)務(wù)軟件貸其他應(yīng)收賬款一節(jié)科目不讓沖，一點(diǎn)就跳到二節(jié)科目

meizi老師 解答

2020-05-08 14:45

你好 那你們軟件是不是設(shè)置了二級科目后就不能沖了。   你問問軟件售后是不是這樣的   如果是這樣的話 我建議你要么重新建賬 要么就等著2021年建賬的時(shí)候在做明細(xì)了

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:50

關(guān)鍵是2018年的其他應(yīng)收款沒有設(shè)二節(jié)科目，2019年1月設(shè)了二節(jié)科目，今年做賬，發(fā)現(xiàn)匯石化的，在貸方，一查是2018年匯款沒有沖，因?yàn)榫褪且欢颇康脑?，才變成貸400多萬

meizi老師 解答

2020-05-08 14:56

你好 你現(xiàn)在做賬的話  你們賬套你要沖之前的二級科目 就會影響的。 你要么就取消設(shè)置二級科目 等著你重新建賬 在分明細(xì) 。不然你賬套可能會出錯(cuò)的

虛心的銀耳湯 追問

2020-05-08 14:59

那沒辦法調(diào)整過來了嗎

meizi老師 解答

2020-05-08 15:02

你可以問問軟件售后 是不是功能只能這樣處理  。因?yàn)楦鱾€(gè)軟件操作有差異