Z 追問

2020-05-07 22:43

那這樣申報表中的收入跟利潤表中的收入不就對不上了

安安老師 解答

2020-05-07 22:44

對的上啊，你沒開票的再賬務(wù)處理上沒確認收入嗎？

Z 追問

2020-05-07 22:47

利潤表中的收入是10000+4000(20000/5開票金額6－10月的)，這樣不是跟申報表對不上嗎，申報表加起來3萬了

安安老師 解答

2020-05-07 23:01

這種暫時性的差異目前只能按照發(fā)票走

Z 追問

2020-05-07 23:07

那可不可以申報表上未開票的金額沖減掉

安安老師 解答

2020-05-07 23:11

你操作的時候可以這么操作，但是稅務(wù)局肯定是不允許的，而且你自己后續(xù)對財務(wù)報表和稅務(wù)申報表的時候也不一定記得這個事情，如果有審計的話，你還要去解釋，會很麻煩