Young 追問

2020-05-07 19:58

19年已經(jīng)調(diào)整的不用管嗎，直接現(xiàn)在做調(diào)整嗎

王曉老師 解答

2020-05-07 20:01

你好，19年已經(jīng)調(diào)整完了嗎？那就不用調(diào)整了，我這個(gè)調(diào)整分錄就是你19年已經(jīng)做過的。

Young 追問

2020-05-07 20:03

19年調(diào)整的直接調(diào)的成本，應(yīng)該是有問題的

Young 追問

2020-05-07 20:05

18年的賬務(wù)處理： 借：主營業(yè)務(wù)成本  貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  19年  調(diào)整的時(shí)候  分錄是 借 ：主營業(yè)務(wù)成本  負(fù)數(shù)  貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  負(fù)數(shù)  19年調(diào)整沒有通過損益調(diào)整科目

王曉老師 解答

2020-05-07 20:07

你好，沖回19年的分錄這么寫
借  進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
  貸  以前年度損益調(diào)整（因?yàn)?9年主營業(yè)務(wù)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤中，所以用以前年度損益調(diào)整代替）
現(xiàn)在調(diào)整18年的分錄，18年正確的分錄應(yīng)該是什么？

Young 追問

2020-05-07 20:11

18年的成本以及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額多記

Young 追問

2020-05-07 20:12

所以需要調(diào)整

王曉老師 解答

2020-05-07 20:13

你好，
那么18年
借  進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 （多余的部分）
  貸  以前年度損益調(diào)整

Young 追問

2020-05-07 20:21

好的，謝謝

王曉老師 解答

2020-05-07 20:23

不客氣的。工作順利