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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-07 17:53

你好 你們是小微企業(yè)不    根據(jù)《關于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規(guī)定，實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》時，需關注以下幾點：

1、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。

2、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。

3、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。

上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。  其他的表格你涉及就寫 。  要是你一點都不會 建議你可以去看看齊紅老師的匯算實操  因為涉及的表格很多

安詳?shù)男『? 追問

2020-05-07 17:59

齊紅老師講的多是一般納稅人的
小規(guī)模納稅人的不知道具體在哪一個視頻
收入明細是不是增值稅的不含稅收入

meizi老師 解答

2020-05-07 18:02

你好 小規(guī)模大概的情況也是可以參考的  是的 不含稅來報的

上傳圖片 ?
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同學，你好，就是按12月的資產(chǎn)負債表和利潤表來填就可以了。
2022-03-13 17:29:41
根據(jù)你去年12月份財務報表申報即可
2019-05-14 11:55:31
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費--應交所得說 借：應交稅費--應交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-14 10:17:07
你好，你登錄電子稅務局，然后在搜索欄內(nèi)搜索更正，輸入更正的話，你把那個更正搜出來之后，里面可以選擇報表進行更正。
2022-03-24 17:08:19
你好，需要的
2017-04-24 13:19:23
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