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送心意

田老師

職稱： 會計(jì)師

2020-05-07 15:45

如果取得的是不能抵扣的專票，先認(rèn)證抵扣，再轉(zhuǎn)出
收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票如果月底還沒有做賬，認(rèn)證勾選和納稅申報(bào)環(huán)節(jié)按正常的做就行，和做沒做賬沒有關(guān)系，但是一般來說賬都是這個(gè)月做上個(gè)月的賬，

盛夏細(xì)雨 追問

2020-05-07 15:50

取得不能抵扣的專票，認(rèn)證抵扣以后如何轉(zhuǎn)出？是在納稅申報(bào)環(huán)節(jié)填入不抵扣的項(xiàng)目里么？收到專用發(fā)票如果月底還沒有做賬，認(rèn)證勾選和納稅申報(bào)環(huán)節(jié)正常做的話，那賬面上和申報(bào)表不是就不一致了么？我們到了30號或者1號就結(jié)賬了。是先不勾選壓到下個(gè)月在勾選認(rèn)證和納稅申報(bào)么？

田老師 解答

2020-05-07 15:58

不抵扣的那么在認(rèn)證時(shí)也可選擇不抵扣勾選，收到專用發(fā)票如果月底還沒有做賬，認(rèn)證勾選和納稅申報(bào)環(huán)節(jié)正常做的，那賬面上和申報(bào)表是就不一致，你可做備注清楚就行

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相關(guān)問題討論
是的，附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-12-08 20:15:34
作廢申報(bào)表之后可以進(jìn)增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺撤銷當(dāng)期已經(jīng)統(tǒng)計(jì)的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
2022-04-07 16:46:26
這個(gè)一般增值稅欄次填寫0 這個(gè)
2020-03-16 13:57:34
您好 您8月當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證 主表12欄是0
2019-09-17 19:48:57
如果取得的是不能抵扣的專票，先認(rèn)證抵扣，再轉(zhuǎn)出 收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票如果月底還沒有做賬，認(rèn)證勾選和納稅申報(bào)環(huán)節(jié)按正常的做就行，和做沒做賬沒有關(guān)系，但是一般來說賬都是這個(gè)月做上個(gè)月的賬，
2020-05-07 15:45:09
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