長情的柚子 追問

2020-05-07 12:13

沒有  但是那個統(tǒng)計表的日期又變了

郭老師 解答

2020-05-07 12:14

所屬期沒有變就可以。

郭老師 解答

2020-05-07 12:14

不是，還是四月份的嗎？是四月份的，你做到四月份里面沒有問題。

長情的柚子 追問

2020-05-07 12:17

是4月的  老師  請問你們增值稅這個認(rèn)證  抵扣 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這些是怎么處理的啊

郭老師 解答

2020-05-07 12:19

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
上面是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，如果需要交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

長情的柚子 追問

2020-05-07 12:27

也是上月認(rèn)證專票  次月進(jìn)行抵扣嗎

郭老師 解答

2020-05-07 12:27

報稅之前確認(rèn)簽字都屬于上個月的。