李中賢 追問

2020-05-07 10:16

項(xiàng)目所在稅務(wù)局不要求申報(bào)，需要在公司機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)嗎？？？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 10:21

那直接公司地申報(bào)就是了的

李中賢 追問

2020-05-07 10:26

你好，老師。公司地申報(bào)怎么扣除預(yù)征的那一部分個(gè)人所得稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 10:30

你說了不申報(bào)的啊，項(xiàng)目地，就不存在 預(yù)交了的嘛

李中賢 追問

2020-05-07 10:39

但是項(xiàng)目所在地稅務(wù)局已經(jīng)預(yù)征了0.4%

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 10:41

預(yù)交的可以在申報(bào)時(shí)扣除的，你直接做抵減就是了的

李中賢 追問

2020-05-07 10:47

怎么做抵減？？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 10:48

你直接是作為預(yù)交減掉的，你個(gè)稅申報(bào)表下面有一個(gè)預(yù)交，你填寫在這里面

李中賢 追問

2020-05-07 11:49

個(gè)稅申報(bào)表里面沒有看到預(yù)交的那一欄，能不能拍個(gè)照看看

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 11:53

把你的截圖出來看一下。

李中賢 追問

2020-05-07 12:24

我這個(gè)自然人稅收管理系統(tǒng)就是沒有你說的填寫預(yù)交的那一欄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 12:48

你是員工個(gè)稅？不是個(gè)來本身要交的個(gè)稅？
那你這不可抵扣，你這員工的個(gè)稅都不是你企業(yè)承擔(dān)的，怎么可以抵扣的呢

李中賢 追問

2020-05-07 14:54

那這部分預(yù)征的個(gè)稅應(yīng)進(jìn)行怎樣的賬務(wù)處理呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 14:55

你如果不可抵減，你就是直接計(jì)你的稅費(fèi)處理了
借 管理費(fèi)用或稅金及附加
貸 應(yīng)交稅費(fèi)