2017年房租費水電費當時都沒抵扣全計入成本了，現(xiàn)在專票取消認證期限，我想只認證不抵扣，要不然好難調(diào)帳，有老師告訴我只認證報稅后做個進項轉(zhuǎn)出，賬上做一筆進項與進項轉(zhuǎn)出就可以?？墒俏疫€是不明白！因為2017年已全計入成本結(jié)帳了，現(xiàn)在又做不是重復計入,因為沖回會不會牽涉到到2017年所有報表包括2017匯算清繳,因為我當時全計入管理費用了，具體該怎么處理呢？老師？

佟老師

職稱：稅務師,中級會計師

2020-05-06 15:15

你好，你具體金額是多少？

水中的小鳥追問

2020-05-06 15:17

還有一點是勾選平臺現(xiàn)在新增了一項只認證不抵扣，不知用這個選項跟你說的進項稅轉(zhuǎn)出有沒有沖突？其實我的想法就是能不動報表帳本最好，畢竟好幾年了，只是單純想勾選認證不抵扣了免得滯留！

水中的小鳥追問

2020-05-06 15:18

老師，稅額大概是一萬兩千多點，還有一點是勾選平臺現(xiàn)在新增了一項只認證不抵扣，不知用這個選項跟進項稅轉(zhuǎn)出有沒有沖突？其實我的想法就是能不動報表帳本最好，畢竟好幾年了，只是單純想勾選認證不抵扣了免得滯留！

佟老師解答

2020-05-06 15:22

你這個不屬于只認證不抵扣的，如果不抵扣就要，認證抵扣，在做進項轉(zhuǎn)出

精選問題

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