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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-06 12:06

看一下是不是有以前年度損益調整。

史瑞麗 追問

2020-05-06 12:06

有的,但是我看了,金額也對不上

郭老師 解答

2020-05-06 12:08

加上這個金額,或者是減去這個金額之后,還差多少?

史瑞麗 追問

2020-05-06 12:09

還差8560.41

郭老師 解答

2020-05-06 12:11

看一下你哪個分錄有這個金額??梢钥匆幌履愕纳掀诠椿P系,對吧。

史瑞麗 追問

2020-05-06 12:17

也沒有對應分錄有這個金額的,上期
的勾稽關系是對的

郭老師 解答

2020-05-06 12:21

那就是這期有問題
你把以前年度損益調整刪除
看下對不對

史瑞麗 追問

2020-05-06 12:35

刪除的話差的更多,我剛看了分錄,就有一筆以前年度損益調整,其他的也都正常

郭老師 解答

2020-05-06 12:48

就是這個影響的
以前年度損益調整科目
如果刪除這個不對
你的報表有問題

史瑞麗 追問

2020-05-06 13:14

那這個以前年度損益在報表上
要怎么處理呢

郭老師 解答

2020-05-06 13:15

不需要處理
你要處理得去修改期初數據很麻煩

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2019-01-08 10:00:33
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2024-02-07 18:55:07
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