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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-05-06 11:04

所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄：
  借：以前年度損益調(diào)整
  貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
  繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下：
  借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
  貸：銀行存款
  調(diào)整未分配利潤，分錄如下：
  借：利潤分配－未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

小小魚兒 追問

2020-05-06 11:05

這3步要同時做是嘛

玲老師 解答

2020-05-06 11:07

是的 要同時做這些分錄

小小魚兒 追問

2020-05-06 11:09

調(diào)整未分配利潤的金額也是繳納稅金的那個金額沒錯吧

玲老師 解答

2020-05-06 11:14

你好 是 以前年度損益調(diào)整的金額

玲老師 解答

2020-05-06 11:14

以前年度損益調(diào)整科目余額的金額

小小魚兒 追問

2020-05-06 11:16

匯算企業(yè)所得稅繳納的稅金是1003.22，上面那3個分錄金額都是1003.22沒錯吧，謝謝！

玲老師 解答

2020-05-06 11:22

你好 對的 都是這個金額的

小小魚兒 追問

2020-05-06 11:24

那我3步同時做咯

玲老師 解答

2020-05-06 11:27

是的呀 3步同時做
是的呀 3步同時做

小小魚兒 追問

2020-05-06 11:30

資產(chǎn)負(fù)債表上面沒有以前年度損益調(diào)整這個客戶，怎么辦

玲老師 解答

2020-05-06 11:43

不填寫 是填寫未分配利潤這個項目的

小小魚兒 追問

2020-05-06 11:45

那是未分配利潤少了1003.22，那以前年度損益調(diào)整貸方不是會有余額

玲老師 解答

2020-05-06 11:58

看最后一個分錄 不是轉(zhuǎn)到未分配利潤了嗎

小小魚兒 追問

2020-05-06 12:03

明白了，謝謝！

玲老師 解答

2020-05-06 12:14

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??！

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2016-06-10 09:18:31
所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 　　繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　調(diào)整未分配利潤，分錄如下： 　　借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-05-06 11:04:47
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