海之藍(lán) 追問

2020-05-05 16:30

剛才有一個(gè)老師計(jì)入管理費(fèi)用？

海之藍(lán) 追問

2020-05-05 16:32

在會(huì)計(jì)核算我搞不清哪一個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用，哪一個(gè)計(jì)入折舊費(fèi)

莊老師 解答

2020-05-05 16:32

你好，一般是用于經(jīng)營(yíng)的房屋折舊直接計(jì)入成本，你參照一下，

海之藍(lán) 追問

2020-05-05 16:43

經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)，但以前都是計(jì)入管理費(fèi)用\折舊費(fèi)，由于沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目，二級(jí)科目設(shè)置不上了，只能計(jì)入一級(jí)科目，這樣科目不細(xì)，不知道怎么辦了，請(qǐng)示財(cái)務(wù)經(jīng)理，也不明示？

莊老師 解答

2020-05-05 16:49

你好，那按照原來就做入管理費(fèi)用，等下一年設(shè)置好主營(yíng)業(yè)務(wù)成本明細(xì)，

海之藍(lán) 追問

2020-05-05 16:57

因?yàn)閱?dòng)用友軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有設(shè)二級(jí)，所以造成二級(jí)科目設(shè)置不了，現(xiàn)在賬上沒有用到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目，季度所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本填不上數(shù)字，特別為難？

莊老師 解答

2020-05-05 17:10

你好，其實(shí)可以先設(shè)勞務(wù)成本，然后再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也可以，

海之藍(lán) 追問

2020-05-05 17:13

這個(gè)月只有折舊一個(gè)憑證了，現(xiàn)在繼續(xù)做管理費(fèi)用\折舊費(fèi)嗎，問財(cái)務(wù)經(jīng)理他也不明講，去請(qǐng)示分管老總，這不是越級(jí)且說明甲公司會(huì)計(jì)水平差呀？

莊老師 解答

2020-05-05 17:25

你好，是的，有這樣的情況。

海之藍(lán) 追問

2020-05-05 17:26

老師，這個(gè)月只有折舊一個(gè)憑證了，現(xiàn)在繼續(xù)做管理費(fèi)用\折舊費(fèi)嗎，

莊老師 解答

2020-05-05 17:31

你好，是的，也可以把前面的全部調(diào)整到成本里， 這個(gè)月也做到成本里，

海之藍(lán) 追問

2020-05-05 17:31

關(guān)鍵主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有二級(jí)科目？

莊老師 解答

2020-05-05 17:33

你好，那你如果不想做到成本，按原來計(jì)入管理費(fèi)用，沒有什么好糾結(jié)的，

海之藍(lán) 追問

2020-05-05 17:35

關(guān)鍵在于賬上沒有使用成本科目，所得稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)成本填不上，怎么辦？

莊老師 解答

2020-05-05 17:39

你好，那你要重新用手工編制一份財(cái)務(wù)報(bào)表，

海之藍(lán) 追問

2020-05-05 17:41

怎么編呢？

莊老師 解答

2020-05-05 17:42

你好，把計(jì)入管理費(fèi)用的折舊費(fèi)調(diào)整到利潤(rùn)表里主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，