煙雨樓臺 追問

2020-05-05 16:31

借方的都是預(yù)繳了的啊，因為項目所在地與公司注冊地不在一個地方，我計提了所有的稅種，預(yù)繳的一部分扣除了，但是為什么和我統(tǒng)計的不一致，最后系統(tǒng)應(yīng)交稅費只有7萬多，是哪里做錯了

煙雨樓臺 追問

2020-05-05 16:39

還有老師，我的增值稅明明只預(yù)繳了一部分，為什么應(yīng)交稅費的余額沒有包含著我未交那部分的增值稅？

文老師 解答

2020-05-05 16:58

您預(yù)繳的應(yīng)該是用應(yīng)交稅費--預(yù)繳增值稅，不要在銷項稅的借方表示，還有未交增值稅應(yīng)該是應(yīng)交稅費--未交增值稅，是二級科目，不是應(yīng)交增值稅的三級科目

煙雨樓臺 追問

2020-05-06 10:16

那我預(yù)繳納部分也是需要計提的啊，不然怎么能沖平呢？

煙雨樓臺 追問

2020-05-06 10:18

老師，這個預(yù)繳增值稅，城建稅，附加稅，印花稅那部分，還有這幾個稅計提的包括二級明細(xì)，三級明細(xì)，再到之后未交的麻煩做分錄我看一下，我都繞昏了

文老師 解答

2020-05-06 13:01

預(yù)交增值稅不需要計提的，其他附加稅是需要的

文老師 解答

2020-05-06 13:01

預(yù)交增值稅，借應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅貸銀行存款

文老師 解答

2020-05-06 13:04

城建稅及教育費附加，印花稅的，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等各明細(xì)科目

文老師 解答

2020-05-06 13:04

個稅您是預(yù)交的還是工資薪金的