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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-05 10:12

你好，待抵扣是沒(méi)有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，就是這期不抵扣，在以后期間抵扣
有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)，可以先不抵扣，或者抵扣然后形成留抵稅額，都可以
之前付貨款這個(gè)月開專票的和本月修車的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么登賬——如果是收到專票
之前付貨款
借，預(yù)付賬款
貸，銀行存款
本月收票
借，原材料等
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)
貸，預(yù)付賬款
修車費(fèi)
借，管理費(fèi)用等
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)
貸，銀行存款等

矮小的寶貝 追問(wèn)

2020-05-05 10:19

謝謝，寫的非常清楚，您意思說(shuō)都寫
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額
不用寫應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
區(qū)別在哪，這塊有點(diǎn)暈，謝謝

立紅老師 解答

2020-05-05 10:22

你好
進(jìn)項(xiàng)是已經(jīng)勾選認(rèn)證需要在本期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅；待抵扣是沒(méi)有勾選 認(rèn)證需要從以后期間的銷項(xiàng)稅額中抵扣的；看企業(yè)是想從本期抵扣還是從以后期間抵扣

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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-02-19 09:55:37
應(yīng)交稅費(fèi)-貸認(rèn)證 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣
2019-07-12 16:48:48
你好，是的，沒(méi)錯(cuò)是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36
你這個(gè)是輔導(dǎo)期嗎，不是就不要用這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 直接做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-03-25 15:58:12
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