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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-04 11:41

你好，待抵扣進項稅額對應(yīng)的發(fā)票有認(rèn)證嗎？

汐 追問

2020-05-04 11:42

還沒有認(rèn)證

鄒老師 解答

2020-05-04 11:43

你好，進項發(fā)票還沒有認(rèn)證，那待抵扣進項稅在借方就暫時不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

汐 追問

2020-05-04 11:44

好的

鄒老師 解答

2020-05-04 11:45

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

汐 追問

2020-05-04 11:48

因為，我19年用了小企業(yè)會計準(zhǔn)則，今年用新軟件我改用新的會計準(zhǔn)則。資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)不等，我怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-05-04 11:49

你好，不等的原因是什么導(dǎo)致的呢？

汐 追問

2020-05-04 11:51

老師你看看這個表

汐 追問

2020-05-04 11:52

我的科目余額表是對的

鄒老師 解答

2020-05-04 11:53

你好，報表的應(yīng)交稅費期末余額應(yīng)當(dāng)與科目余額表的應(yīng)交稅費期末明細(xì)貸方余額減去借方余額一致才是的

汐 追問

2020-05-04 11:55

對呀，所以不知怎么調(diào)了

鄒老師 解答

2020-05-04 11:56

你好，那應(yīng)當(dāng)根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)對報表數(shù)據(jù)做相應(yīng)修改才是的

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相關(guān)問題討論
你好，是之后轉(zhuǎn)為進項稅額核算的意思？?
2021-10-27 15:14:16
待認(rèn)證是發(fā)票沒有勾選情況下做，這個 待抵扣是輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對通過才可以。
2021-09-01 16:02:06
你抵扣多少認(rèn)證多少就可以
2020-06-10 11:34:27
你好，計入進項稅額而不是待抵扣進項稅額，待抵扣是指不能填申報表上的進項稅額的，以前的不動產(chǎn)購入分2期抵扣的沒有抵扣的就叫待抵扣
2020-06-09 14:28:15
進項發(fā)票沒有認(rèn)證的情況下
2020-02-26 21:38:27
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