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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-02 17:44

你好,同學(xué)。
對(duì)你做賬沒影響,只是說你這做賬的金額自動(dòng) 結(jié)轉(zhuǎn)部分就會(huì)有影響的了

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-02 17:46

就是結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有影響是吧。

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-02 17:47

我們這邊安裝師傅還不來算工資,那我想問我們這個(gè)月交的稅,計(jì)入什么科目,因?yàn)樽鰞?nèi)賬沒做稅

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-02 17:50

還有結(jié)轉(zhuǎn)成本必須先業(yè)務(wù)期末結(jié)賬,把所有的憑證錄完了再期末結(jié)賬,然后過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,具體怎么操作

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-02 17:55

是的,不來算工資?交的稅?你計(jì)稅金及附加處理的。
首先確定 成本,結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再期末結(jié)賬的

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-02 18:04

不是呀,我們用的商貿(mào)版,今天結(jié)轉(zhuǎn)成本,說要業(yè)務(wù)期末結(jié)賬才能結(jié)轉(zhuǎn)成本,

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-02 18:13

什么意思,你當(dāng)天只是銷售出庫(kù)的結(jié)轉(zhuǎn)的啊

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-02 18:34

不是的,加權(quán)平均法,是月末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候說要業(yè)務(wù)期末結(jié)賬

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-02 18:35

是的啊,你月末加權(quán),你要到 月末時(shí)才知道 加權(quán)平均的單價(jià),才能計(jì)算出成本結(jié)轉(zhuǎn)成本處理的啊

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-02 18:44

金蝶商貿(mào)版老師有用過嘛,反正結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候要業(yè)務(wù)期末結(jié)轉(zhuǎn)說

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-02 19:02

首先你是業(yè)務(wù)模塊結(jié)賬,然后才是財(cái)務(wù)結(jié)賬

筑夢(mèng)~ 追問

2020-05-02 20:01

嗯嗯,謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-02 20:03

不客氣,祝你工作愉快。

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