楓梵 追問

2020-05-01 18:12

那本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣是指本期勾選的嗎？我記得這個當(dāng)期勾選的是當(dāng)期必須抵扣的呢？系統(tǒng)會自動帶出你本期勾選的數(shù)字呀？

楓梵 追問

2020-05-01 18:22

還有就是進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出額，其中“紅字發(fā)票信息表注明的稅額”指的是前期已經(jīng)抵扣過的進(jìn)賬稅部分？還是本月還沒有進(jìn)行抵扣的部分呢？

宸宸老師 解答

2020-05-01 18:26

1.一般性都會填在本期認(rèn)證相符這一行的。
2.轉(zhuǎn)出的是指不得抵扣的部分，就是前期已經(jīng)抵扣，后來發(fā)現(xiàn)實(shí)際不得抵扣的部分

楓梵 追問

2020-05-01 18:28

那前期這一行什么情況下填呢？

宸宸老師 解答

2020-05-01 18:29

您好，一般不會發(fā)生這種情況的。
現(xiàn)在抵扣勾選跟填寫都是一致的。如果填寫不一致，會顯示錯誤

楓梵 追問

2020-05-01 18:31

您的意思是本月勾選的本月都會自動出數(shù)，會出現(xiàn)在本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣這一行是吧？

宸宸老師 解答

2020-05-01 18:32

是的，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)網(wǎng)了

楓梵 追問

2020-05-01 18:33

還有就是進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出額，其中“紅字發(fā)票信息表注明的稅額”指的是前期已經(jīng)抵扣過的進(jìn)賬稅部分？還是本月還沒有進(jìn)行抵扣的部分呢？

宸宸老師 解答

2020-05-01 18:36

轉(zhuǎn)出的是指不得抵扣的部分，就是前期已經(jīng)抵扣，后來發(fā)現(xiàn)實(shí)際不得抵扣的部分