安 追問(wèn)

2020-04-30 15:14

外賬，老師

樸老師 解答

2020-04-30 15:17

那發(fā)票沒(méi)有的不能做，老板付款的沒(méi)有發(fā)票 的也不能做

安 追問(wèn)

2020-04-30 15:20

但是，固定資產(chǎn)不做的話，不合常理吧
有銷售的得做一些原材料的購(gòu)進(jìn)，要么怎么說(shuō)的過(guò)去
銷售沒(méi)有票的，就是開(kāi)票很少，意味著繳稅很少，稅務(wù)局那里有稅負(fù)的吧
老師 這些問(wèn)題我都想不明白
老師可以多給我一些建議嗎

樸老師 解答

2020-04-30 15:24

你沒(méi)有發(fā)票你做了你都得交稅的，調(diào)增交稅，
銷售的話開(kāi)票和公戶的都要做的

安 追問(wèn)

2020-04-30 16:29

老師，沒(méi)開(kāi)銷售發(fā)票就不做賬，原材料就是銷售多少就做一些，反正原材料沒(méi)有票，是要調(diào)增的

安 追問(wèn)

2020-04-30 16:30

老師說(shuō)的是我們沒(méi)有開(kāi)票但是做了賬的話是要繳納不開(kāi)票收入的增值稅的吧
還是說(shuō)的原材料沒(méi)有票，做賬需要繳納稅呢
沒(méi)有明白老師

樸老師 解答

2020-04-30 16:31

公戶沒(méi)有收入的不開(kāi)票可以不做外賬的

樸老師 解答

2020-04-30 16:31

如果沒(méi)開(kāi)票做了收入那就要繳納增值稅的，那是無(wú)票收入

安 追問(wèn)

2020-04-30 16:32

老師，我就是糾結(jié)
那個(gè)固定資產(chǎn)的，沒(méi)有票，也沒(méi)有走公戶，怎么做賬呀，需要做賬嗎
還有那個(gè)原材料的也是不走公戶沒(méi)有票，怎么辦呢

樸老師 解答

2020-04-30 16:34

這個(gè)不做， 沒(méi)票的不要做，原材料這樣的也不做

安 追問(wèn)

2020-04-30 16:35

那么固定資產(chǎn)不做的話，稅務(wù)局會(huì)不來(lái)問(wèn)呀
原材料不做，怎么出成品呢，還有銷售票呢

樸老師 解答

2020-04-30 16:40

你帳上沒(méi)有，啥都沒(méi)有一般不問(wèn)。外賬不做，內(nèi)賬要做，外賬的話也不能開(kāi)出去發(fā)票，你有進(jìn)項(xiàng)或者成本票才可以開(kāi)出去銷售發(fā)票

安 追問(wèn)

2020-04-30 16:43

我單位目前是小規(guī)模納稅人，那么老師，我固定資產(chǎn)不做了，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
原材料的話，什么時(shí)候開(kāi)發(fā)票什么時(shí)候我就做一些原材料的入庫(kù)和領(lǐng)用，等到匯算清繳的時(shí)候，我再把原材料納稅調(diào)增
您看這樣做可以嗎

樸老師 解答

2020-04-30 16:46

固定資產(chǎn)的這樣處理可以。
2.這個(gè)原材料你可以先暫估入庫(kù)，匯算清繳前來(lái)不了發(fā)票就匯算調(diào)增

安 追問(wèn)

2020-04-30 16:48

那么原材料的話，借記原材料貸記其他應(yīng)付款老板是嗎

樸老師 解答

2020-04-30 16:48

嗯，是的，暫估就行了，原材料暫估