玩命的心情 追問

2020-04-30 01:56

因為核銷時間間距大，也不確定可不可以核銷，我可以把墊付的費用直接計入管理費用或者銷售費用，把廠家的返利計入其他業(yè)務收入嗎？

王瑞老師 解答

2020-04-30 02:01

計入費用需要票據的，返利入收入需要雙方有相關返利合同

玩命的心情 追問

2020-04-30 02:02

我做的內賬，應該沒關系吧

王瑞老師 解答

2020-04-30 02:16

這樣處理賬不準確，墊付的是資產你直接費用化，意思公司資產被無形轉移出去了，如果確定收到返款了還沒影響，

玩命的心情 追問

2020-04-30 07:44

墊付時：借：其他應收款貸：庫存現金，我主要是不明白廠家核銷之后我們怎么做賬，我們和廠家有現金賬戶和產品賬戶，譬如說我們四月份跟廠家申請了60000元 ，但是四月份我們是收到一月份的部分核譬如說是70000元，廠家只是返到我們戶頭上，我們以后要買產品才用這些戶頭里的金額，那我四月收到一月的核銷應該怎么做賬

王瑞老師 解答

2020-04-30 07:52

后面返的會平前面的，只是掛著賬，假如哪天不合作了，這個賬是會平掉的

玩命的心情 追問

2020-04-30 07:55

怎么做賬啊老師

王瑞老師 解答

2020-04-30 08:06

墊費用借:其他應收款 貸:銀行存款
返貨款 借:庫存商品或應付賬款 貸:其他應收款