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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 20:12

你好,不影響期初數(shù),只是影響2020年報(bào)表的期末未分配利潤(rùn),貨幣資金數(shù)據(jù)

????????Utah 追問

2020-04-29 20:37

我很疑惑為何這個(gè)老師說會(huì)影響,還說要調(diào)整報(bào)表年初數(shù)

鄒老師 解答

2020-04-29 20:38

你好,所得稅匯算清繳后補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅,這個(gè)屬于正常事項(xiàng),而不屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng),不需要調(diào)整報(bào)表期初數(shù)的

????????Utah 追問

2020-04-29 20:39

那請(qǐng)問老師是不是做這種的分錄:
(1)補(bǔ)計(jì)提:

借:未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

(2)支付時(shí):

借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

貸:銀行存款

鄒老師 解答

2020-04-29 20:40

你好,如果沒有以前年度損益調(diào)整科目,是這樣做賬務(wù)處理的

????????Utah 追問

2020-04-29 20:41

可以不通過以前年度損益調(diào)整,直接按照我剛剛的分錄做就可以了對(duì)嗎?

鄒老師 解答

2020-04-29 20:42

你好,如果有以前年度損益調(diào)整科目,完整的分錄就是了
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整

????????Utah 追問

2020-04-29 20:46

如果不通過以前年度損益調(diào)整可以嗎?

鄒老師 解答

2020-04-29 20:47

你好,如果有以前年度損益調(diào)整科目,就應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
如果沒有,就直接通過利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算

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你好,企業(yè)匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫納稅調(diào)整后的還是未進(jìn)行納稅調(diào)整的
2023-05-04 15:01:00
這個(gè)需要看你稅局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好,根據(jù)你單位12月份的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表數(shù)據(jù)據(jù)實(shí)填寫就是了
2020-04-20 16:30:23
你好要填寫財(cái)務(wù)報(bào)表。
2023-05-26 18:34:56
你好是的,不過在申報(bào)查詢里面查詢一下,看看是否顯示申報(bào)成功
2020-05-18 10:03:25
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