milknancy 追問

2020-04-29 16:50

如果要調(diào)整的話，去改庫存現(xiàn)金和公司股東的掛賬科目可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 16:51

可以的，如果是這里的問題，直接調(diào)整這里就是了的

milknancy 追問

2020-04-29 16:52

主要是沒找到原因，就想說能不能從這兩個(gè)科目調(diào)，因?yàn)榻痤~也只有200多

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 16:53

個(gè)人建議是找出原因再調(diào)整。不要隨意 調(diào)整

milknancy 追問

2020-04-29 17:00

老師你方便幫我看看么，我已經(jīng)研究了一個(gè)下午，找不到原因

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:05

這個(gè)你要去翻看你的憑證，你的賬薄，

milknancy 追問

2020-04-29 17:07

不是，就這兩圖，你幫我看一眼我哪個(gè)數(shù)據(jù)填錯(cuò)了么。

milknancy 追問

2020-04-29 17:08

我紅色的都是對(duì)上的啊，為啥資產(chǎn)總額就是多了

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:09

你這是借貸不平，準(zhǔn)確 數(shù)據(jù) 肯定是222370.71
庫存現(xiàn)金是不是對(duì)的，如果不是，放庫存現(xiàn)金處理

milknancy 追問

2020-04-29 17:11

意思數(shù)據(jù)都是對(duì)的，是借貸不平？主要之前賬也不是我做的，所以我想說調(diào)庫存和股東的掛賬行不行。

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:23

是的，你放在庫存現(xiàn)金處理，你這資產(chǎn)兩圖明顯有差異。

milknancy 追問

2020-04-29 17:25

好的，謝謝老師！

milknancy 追問

2020-04-29 17:26

需要做會(huì)計(jì)科目，還是我自己調(diào)好了直接作為我建賬的期初呢？

milknancy 追問

2020-04-29 17:29

我不太能理解為啥代賬的報(bào)表是對(duì)的，我數(shù)據(jù)一致卻比他多了。

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 17:31

你直接加在庫存現(xiàn)金里面，你這報(bào)表就平了。
是的，按你這上面體現(xiàn)，你圖二是完全 沒問題，圖一這邊差了