韓韓 追問

2020-04-29 11:17

第一行的工資薪金支出是不是填明細賬的應(yīng)付職工薪酬1-12月總的金額

文文老師 解答

2020-04-29 11:18

是填明細賬的應(yīng)付職工薪酬1-12月總的金額

韓韓 追問

2020-04-29 11:55

老師這個 我所得稅的匯算清繳。檢測的風險。第一個我的賬沒入過固定資產(chǎn)。第二個是我的成本都計入費用了。所以營業(yè)成本為0. 。。第三個是我公司沒職工教育經(jīng)費。這些風險可以忽略。繼續(xù)申報嗎？稅務(wù)機關(guān)會不會查啊

文文老師 解答

2020-04-29 13:41

繼續(xù)申報就可以了

韓韓 追問

2020-04-29 13:49

那個營業(yè)成本為零。沒關(guān)系嗎？

文文老師 解答

2020-04-29 13:53

營業(yè)成本為零。沒關(guān)系。已經(jīng)列支到費用中了
只是以后注意，該列成本還是要列成本

韓韓 追問

2020-04-29 14:07

好的。這樣應(yīng)該不會被稅務(wù)稽查吧？？那職工教育經(jīng)費為0是沒關(guān)系的吧？

文文老師 解答

2020-04-29 14:09

職工教育經(jīng)費為0，沒關(guān)系的

韓韓 追問

2020-04-29 14:12

那這樣應(yīng)該不會被稅務(wù)稽查吧？

文文老師 解答

2020-04-29 14:13

不會被稅務(wù)稽查的。

文文老師 解答

2020-04-29 14:14

這種小公司，一般不會被稽查的。

韓韓 追問

2020-04-29 14:14

我可以把管理費用的一部分調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？這樣就不會有這個提示了，只有職工教育經(jīng)費了，

文文老師 解答

2020-04-29 14:32

可以把管理費用的一部分調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本，財務(wù)報表也要相應(yīng)調(diào)整

韓韓 追問

2020-04-29 15:06

財務(wù)報表我今年1月份已經(jīng)申報了?，F(xiàn)在怎么調(diào)？

文文老師 解答

2020-04-29 15:10

不是季報，是指匯算清繳年報

韓韓 追問

2020-04-29 15:14

這個嗎？

文文老師 解答

2020-04-29 15:21

不是這個，所屬期是19年1月到19年12月的財務(wù)報表。

韓韓 追問

2020-04-29 16:32

就是下面那個

文文老師 解答

2020-04-29 16:33

看漏了，是的，是最下面的那個

韓韓 追問

2020-04-29 17:19

我現(xiàn)在成本填一些進去了。1-12月的財務(wù)報表一定要重新填嘛？

文文老師 解答

2020-04-29 17:20

只需要修改年報，即你紅框出來的表，不需要修改以前的報表了