小梅妞 追問

2020-04-29 10:38

第一筆先紅沖暫估:借:借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)用 :75000 管理費(fèi)用---技術(shù)費(fèi):3100 貸:應(yīng)付帳:78100     第二步:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi):30000  貸:應(yīng)付帳款:30000         第三步:     借：以前年度損益調(diào)整   負(fù)數(shù)  貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)  這樣做對(duì)不對(duì)

趙海龍老師 解答

2020-04-29 10:53

不需要前兩步數(shù)據(jù)的。

小梅妞 追問

2020-04-29 11:00

最后一筆分錄的那個(gè)金額是20000是嗎,,,我有點(diǎn)亂了

小梅妞 追問

2020-04-29 13:54

如果只做壽 最后一筆分錄的借：以前年度損益調(diào)整   48100負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 48100負(fù)數(shù)   是這樣嗎,但是我開回來是專票,因?yàn)槲沂且话慵{稅

趙海龍老師 解答

2020-04-29 15:07

分錄我已經(jīng)寫好了，在第一次回答就寫了，只需要把對(duì)應(yīng)的金額填進(jìn)去就可以了