原來的我 追問

2020-04-28 16:56

還有一個問題提交的加計提減申請表，如果填錯了，能去大廳作廢嗎

maize老師 解答

2020-04-28 16:59

這個可以，按之前說明是說可以修改

原來的我 追問

2020-04-28 17:09

那能作廢嗎

maize老師 解答

2020-04-28 17:10

這個沒有看到說明說可以作廢，只說修改要去大廳

原來的我 追問

2020-04-28 17:11

現(xiàn)在稅務(wù)所打電話過來，加計提減我去年沒享受，財務(wù)報表都要改，我不想改了，所以申報表作廢行嗎

maize老師 解答

2020-04-28 17:13

財務(wù)報表都要改，？？這個是啥意思這個，你這個加計抵減，你之前沒有享受賬上也沒有做啊，那不需要改啊，這個是享受之后才結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入下面

原來的我 追問

2020-04-28 17:14

季報，年報都申報了，這樣我不知怎么改了，我不會

原來的我 追問

2020-04-28 17:20

稅務(wù)所的讓我申報上去，享受進去，所以財務(wù)報表都要變

原來的我 追問

2020-04-28 17:29

我不享受還非要享受嗎，進項很少的，也就是少交幾百塊！不知道怎么搞

原來的我 追問

2020-04-28 17:34

我能和專管說不符合，不享受

maize老師 解答

2020-04-28 17:34

你可以打電話給你稅局說放棄享受 ，應(yīng)該是可以的，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸：銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入  
 實際抵減才需要做這個，你這個不是說沒有抵減嗎，沒有抵減不需要做，不修改財務(wù)報表才對，

原來的我 追問

2020-04-28 17:37

好的

maize老師 解答

2020-04-28 17:38

你問下你稅局，應(yīng)該是可以放棄的