樸老師 解答

2020-04-28 13:06

之前你認證了沒有呢

???? 追問

2020-04-28 13:11

認證了

???? 追問

2020-04-28 13:12

但是我們都沒有給對方開發(fā)票

???? 追問

2020-04-28 13:12

如果說我要是沖紅的話，那我開票系統(tǒng)是沒有開紅字，但是我報稅報了進項轉(zhuǎn)出負數(shù)。這樣也是不合理的啊

樸老師 解答

2020-04-28 13:16

紅沖了然后重新做就行了

???? 追問

2020-04-28 13:19

我只是賬上做了紅沖，但是開票系統(tǒng)沒有開

樸老師 解答

2020-04-28 13:20

那你賬上紅沖了就行了

???? 追問

2020-04-28 13:22

而且電費和租金稅率不一樣，那么之前做的進項轉(zhuǎn)出稅率肯定也有差異，所以就會出現(xiàn)兩個問題：1紅沖了進項轉(zhuǎn)出，申報表填了負數(shù)，但是開票系統(tǒng)沒有開  2進項轉(zhuǎn)出是負數(shù)是不合理的

???? 追問

2020-04-28 13:26

老師還在嗎？

樸老師 解答

2020-04-28 13:28

你轉(zhuǎn)出的直接紅沖就行了

???? 追問

2020-04-28 13:35

那我申報表怎么填

樸老師 解答

2020-04-28 13:38

你申報表里之前轉(zhuǎn)出了嗎

???? 追問

2020-04-28 13:45

2月做了進項轉(zhuǎn)出

樸老師 解答

2020-04-28 13:47

那你吧對應(yīng)的費用紅沖了，然后這個月重新做費用和進項就行了

???? 追問

2020-04-28 13:53

問題就又回來了，3月做了紅沖，有做了正確的，那我申報表不應(yīng)該把紅沖和正確的都填進去嗎

樸老師 解答

2020-04-28 13:53

你把正確的填寫進去就行了，相當(dāng)于重新認證了

???? 追問

2020-04-28 14:12

那我紅沖的部分呢 紅沖的和正確的抵消完之后還是負的

樸老師 解答

2020-04-28 14:14

你之前的不是轉(zhuǎn)出了嗎

???? 追問

2020-04-28 14:18

相當(dāng)于我2月轉(zhuǎn)出來的多了，我現(xiàn)在該怎么做

樸老師 解答

2020-04-28 14:20

你把轉(zhuǎn)出的紅沖了就行了

???? 追問

2020-04-28 14:26

我是說申報表我怎么處理

樸老師 解答

2020-04-28 14:29

申報表上重新填寫你的進項就行了

???? 追問

2020-04-28 14:35

但是2月我已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了，在3月我發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出來轉(zhuǎn)多了

樸老師 解答

2020-04-28 14:36

進項轉(zhuǎn)出負數(shù)填寫吧