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小宇老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-28 01:04

已足額提取折舊的固定資產(chǎn)的改建支出，按照固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用年限分期攤銷(xiāo)。
2017年可以稅前扣除的攤銷(xiāo)額=60000÷3÷12×3=5000元。賬上多計(jì)入管理費(fèi)用60000-5000=55000元
應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅=55000*25%=13750
調(diào)賬分錄如下：
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 55000
貸：以前年度損益調(diào)整 55000

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一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳包括企業(yè)繳納稅款支付、申報(bào)報(bào)表填寫(xiě)以及申報(bào)表復(fù)核。具體操作可以參考稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的相關(guān)指引。
2023-03-09 13:45:38
你好，是小微企業(yè)就適用的
2020-03-17 10:10:54
可以去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅
2019-05-31 10:17:36
企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
您好，企業(yè)所得稅匯算清繳和個(gè)人所得稅匯算清繳是分開(kāi)的，他們的主體不同，企業(yè)所得稅主體是企業(yè)，個(gè)人所得稅是個(gè)人。目前稅法中的匯算清繳只有企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
2020-07-13 21:31:17
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