龔青 追問

2020-04-27 18:17

在借方，就是這種情況，假如法人手上代管理了100萬，用于裝修的有發(fā)票的只有40萬，沒有發(fā)票的60萬，因為投資款沒到公司帳，我當(dāng)時就做
借：其他應(yīng)收款款100萬
貸：實收資本  100萬
裝修過后拿發(fā)票來報賬時，我就沖消法人的其他應(yīng)收款
借：長攤費  40萬
貸：其他應(yīng)收款 40萬
60萬沒發(fā)票，我沒有入賬，60萬實際已經(jīng)付給別人了，法人手上沒有錢了，而我的賬上還有其他應(yīng)收60萬

郭老師 解答

2020-04-27 18:23

沒有發(fā)票也做賬
匯算清繳調(diào)增

龔青 追問

2020-04-27 19:13

那我現(xiàn)在補入賬會不會有問題??？離裝修已經(jīng)有1年了

郭老師 解答

2020-04-27 19:27

可以你有原始憑證的吧

龔青 追問

2020-04-27 19:28

就只是有合同

郭老師 解答

2020-04-27 19:45

收據(jù)有嗎
個人的轉(zhuǎn)賬證明