老師，發(fā)現(xiàn)一筆18年的記賬憑證錯誤，開具一張發(fā)票借方本應(yīng)做庫存現(xiàn)金的，結(jié)果做成了其他應(yīng)付款，現(xiàn)在如何做分錄處理

路老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-27 16:39

您好，現(xiàn)在做一筆調(diào)整分錄
借：現(xiàn)金
貸：其他應(yīng)付款

豆豆追問

2020-04-27 16:41

老師這樣做就可以了嗎

路老師解答

2020-04-27 16:43

是的，沒有涉及損益類科目，只要把往來和現(xiàn)金調(diào)整一下就可以了。

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