胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-27 16:34

老師，銀行存款和 其他應(yīng)付款之前 不涉及吧？謝謝

meizi老師 解答

2020-04-27 16:38

你好不涉及的 直接調(diào)整

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-27 18:29

老師，您好稅金交了沒記，怎么調(diào)整？財(cái)務(wù)費(fèi)用要怎么弄呢？謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-27 18:29

你好  你計(jì)提了沒 。  計(jì)提了 補(bǔ)做即可 ；財(cái)務(wù)費(fèi)用又是什么業(yè)務(wù)

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-27 19:07

老師，您好，就是發(fā)現(xiàn)一個(gè)利息老會(huì)計(jì)給當(dāng)費(fèi)用入了，我要怎么樣補(bǔ)救呢

meizi老師 解答

2020-04-27 19:32

你好  好久的利息收入 。 跨年了嗎   金額多少 之前分錄寫下  看看怎么來調(diào)整

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-27 19:35

老師，18年的幾十塊錢，，

meizi老師 解答

2020-04-27 19:49

你好 那你現(xiàn)在2020年直接做紅沖 然后做一筆利息收入即可    金額很小直接調(diào)整

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-28 09:19

老師您好，是這樣的，18年時(shí)是有一筆手續(xù)費(fèi)40，利息30，老會(huì)計(jì)看錯(cuò)了，都當(dāng)手續(xù)費(fèi)了，都做的 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用  70，  貸：銀行存款 70  了我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？謝謝

meizi老師 解答

2020-04-28 09:24

你好  那你就做    借銀行存款30  借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-30

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-28 09:26

老師，兩個(gè)都是借嗎？那我要貸嗎

meizi老師 解答

2020-04-28 09:28

你好 不做 。費(fèi)用你要做借方負(fù)數(shù) 。你做貸方到時(shí)系統(tǒng)識(shí)別不了 容易造成你報(bào)表不平

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-28 10:05

老師，還有一筆所得稅的稅金，他記錯(cuò)了，多扣了3元，回單上是正確的，我要怎么調(diào)？這個(gè)就3元，不用進(jìn)以前年度損益了吧，純記錯(cuò)抄錯(cuò)的原因

meizi老師 解答

2020-04-28 10:06

你好   是的  你直接調(diào)整分錄即可  3元直接調(diào)整

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-28 10:13

老師，分錄怎么寫呢，謝謝

meizi老師 解答

2020-04-28 10:17

你好  我要看你之前記錯(cuò)是怎么寫的   多寫了3元嗎

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-28 10:18

老師多寫了3元哦

meizi老師 解答

2020-04-28 10:20

你好  那你就在原分錄不變  金額負(fù)數(shù)沖即可   金額用-3