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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-04-27 14:24

你好 開錯(cuò)的發(fā)票要退票重開

wenwen 追問

2020-04-27 14:28

老板,金額比較小,就算了,我怎么說服他,讓采購找對方重開呢?

玲老師 解答

2020-04-27 14:37

發(fā)票錯(cuò)了不用能 和金額沒有關(guān)系   不能稅前扣除

wenwen 追問

2020-04-27 14:52

老師,對方確定開不了,不在他們的經(jīng)營范圍內(nèi),那這張發(fā)票就沒啥用了是嗎?

玲老師 解答

2020-04-27 14:57

范圍沒有的,可以代開發(fā)票,你現(xiàn)在收到這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票,即使做賬了,也不能稅前扣除

wenwen 追問

2020-04-27 15:03

如果內(nèi)外賬分開的話,外賬會計(jì)就按照發(fā)票入賬,是不是就可以稅前扣除了?

玲老師 解答

2020-04-27 15:12

你好   這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票 不能稅前扣除

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相關(guān)問題討論
你好,借;原材料,貸;銀行存款等科目
2019-08-02 12:05:11
您好,借原材料貸銀行存款,后面回來發(fā)票把這個(gè)分錄紅沖,再按發(fā)票金額入賬
2020-07-20 09:29:14
你好 開錯(cuò)的發(fā)票要退票重開
2020-04-27 14:24:37
你好,和你原材料一塊兒做賬就可以的,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)成本不允許抵扣所得稅。
2022-04-02 16:12:51
借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)成本
2018-06-01 09:45:31
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