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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-27 10:20

你好!減值損失今年實際發(fā)生了嗎?

雨中漫步 追問

2020-04-27 10:23

老師,今年計提了資產(chǎn)減值損失匯算清繳得填調(diào)減的

雨中漫步 追問

2020-04-27 10:25

老師今年實際沒有發(fā)生只是計提

QQ老師 解答

2020-04-27 13:45

你好!去年計提的也沒有實際發(fā)生嗎?兩年合計數(shù)一起調(diào)減費用

雨中漫步 追問

2020-04-27 15:07

老師,那資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細表里存貨損失資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填什么?假如在產(chǎn)品盤虧500元做了制造費用,那賬載金額填500了對吧?計稅金額是不是也填500

QQ老師 解答

2020-04-27 16:38

你好!計稅基礎(chǔ)是零不可以抵扣企業(yè)所得稅

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