雨中漫步 追問(wèn)

2020-04-27 10:23

老師，今年計(jì)提了資產(chǎn)減值損失匯算清繳得填調(diào)減的

雨中漫步 追問(wèn)

2020-04-27 10:25

老師今年實(shí)際沒(méi)有發(fā)生只是計(jì)提

QQ老師 解答

2020-04-27 13:45

你好！去年計(jì)提的也沒(méi)有實(shí)際發(fā)生嗎？?jī)赡旰嫌?jì)數(shù)一起調(diào)減費(fèi)用

雨中漫步 追問(wèn)

2020-04-27 15:07

老師，那資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細(xì)表里存貨損失資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么？假如在產(chǎn)品盤虧500元做了制造費(fèi)用，那賬載金額填500了對(duì)吧？計(jì)稅金額是不是也填500

QQ老師 解答

2020-04-27 16:38

你好！計(jì)稅基礎(chǔ)是零不可以抵扣企業(yè)所得稅