雨中漫步 追問

2020-04-27 10:23

老師，今年計提了資產(chǎn)減值損失匯算清繳得填調(diào)減的

雨中漫步 追問

2020-04-27 10:25

老師今年實際沒有發(fā)生只是計提

QQ老師 解答

2020-04-27 13:45

你好！去年計提的也沒有實際發(fā)生嗎？兩年合計數(shù)一起調(diào)減費用

雨中漫步 追問

2020-04-27 15:07

老師，那資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細表里存貨損失資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填什么？假如在產(chǎn)品盤虧500元做了制造費用，那賬載金額填500了對吧？計稅金額是不是也填500

QQ老師 解答

2020-04-27 16:38

你好！計稅基礎(chǔ)是零不可以抵扣企業(yè)所得稅