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李老師

職稱： 中級會計師

2016-05-23 13:36

是的

高冬梅 追問

2016-05-23 14:40

我們4月份認證一般納稅人，開出運輸專票有銷項稅額，4月份的油票未開出來進項發(fā)票，就是沒有進項稅額，我5月份繳納了銷項稅額，這個稅額得什么時候能用進項稅額抵扣回來，是不是可以退稅的，如果以后進項稅額大的話

高冬梅 追問

2016-05-23 14:47

我們5月份的進項稅額是20000元，銷項稅額是10000元，我們4月份繳納稅款是10000元，5月份進項留抵的10000元可以把4月份繳納稅款抵扣嗎？還是留到年底的時候才可以

李老師 解答

2016-05-23 13:34

你是說 你取得的進項票是油費票嗎？

李老師 解答

2016-05-23 13:38

取得油票  借 XX費  應交稅費應交增值稅進項稅 貸應付賬款    繳納稅費 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款

李老師 解答

2016-05-23 14:43

不是退稅哦   是可以留底以后來抵扣

李老師 解答

2016-05-23 14:52

5月留底的   留到6月抵扣

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按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-09-23 15:48:12
如果選擇不抵扣，可以直接吧稅金計入相關成本費用
2018-05-07 10:03:56
你好，結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-10-14 12:43:56
您好，您指的哪部分的處理？
2021-01-22 11:46:28
你好！是的。也可以全額抵扣的了
2017-12-26 17:11:47
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