老師我現(xiàn)在干的出納工作，實(shí)際業(yè)務(wù)上有很多花銷都沒(méi)有發(fā)票，我們公司又請(qǐng)的是兼職會(huì)計(jì)，那我沒(méi)發(fā)票支出的部份原始單據(jù)應(yīng)不應(yīng)該交給兼職會(huì)計(jì)？

答： 您好！如果沒(méi)有內(nèi)帳會(huì)計(jì)的話，可以交給他先做，然后在匯算清繳再調(diào)整。

我想知道，企業(yè)關(guān)于研發(fā)支出會(huì)計(jì)人員的流程圖，就是出納等負(fù)責(zé)什么

答： 你好，出納的主要工作是： 　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。 　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。 　四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。（差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證） 　1、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。 　2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。 　五、員工工資的發(fā)放。

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

請(qǐng)教一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，靈活就業(yè)人員的薪酬支出，要不要提供發(fā)票，要不要與靈活就業(yè)人員簽協(xié)議之類的？

答： 你好 如果有支出 最好有勞務(wù)協(xié)議或者合同類的資料 約定相關(guān)細(xì)節(jié) 如果發(fā)生有糾紛等情況 可以保障公司的權(quán)益