高升 追問(wèn)

2020-04-25 14:22

拼起來(lái)計(jì)入固定資產(chǎn)，在入賬的時(shí)候該怎么做呢，而且并不是都是在同一月的發(fā)票，有的在1月，有的在2月，還有的在4月，都是在4月份把發(fā)票交給的我

高升 追問(wèn)

2020-04-25 14:22

不知道固定資產(chǎn)明細(xì)該怎么入系統(tǒng)

文老師 解答

2020-04-25 14:47

那您這就相當(dāng)與時(shí)組建的固定資產(chǎn)吧，您可以先計(jì)入在建工程，組裝完了以后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

高升 追問(wèn)

2020-04-25 15:04

其實(shí)我們是在籌建期，但是都沒(méi)有入籌建費(fèi)，已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了，還可以調(diào)整嗎？

文老師 解答

2020-04-25 15:15

那您具體是怎么做的

高升 追問(wèn)

2020-04-25 15:33

去年1008拿到執(zhí)照，通過(guò)待辦公司交了注冊(cè)服務(wù)費(fèi)（會(huì)計(jì)入了辦公費(fèi)），地址費(fèi)也入了管理費(fèi)，固定資產(chǎn)都沒(méi)入。去年11月份開(kāi)賬。有些票據(jù)傳遞不及時(shí)，原會(huì)計(jì)都沒(méi)有來(lái)過(guò)現(xiàn)在的辦公室。今年4月領(lǐng)導(dǎo)才把票據(jù)給我（目前沒(méi)給完，但是19年可以肯定不會(huì)再有其他的了）。領(lǐng)導(dǎo)想做成本費(fèi)用分析，所以帳要重做。我也在糾結(jié)，重做是從新做一遍，還是在原來(lái)的基礎(chǔ)上繼續(xù)做

文老師 解答

2020-04-25 15:38

您按原來(lái)的接著做，涉及去年的，您補(bǔ)做到今年，通過(guò)以前年度損益調(diào)整

高升 追問(wèn)

2020-04-25 16:06

好的謝謝老師，非常感謝，我現(xiàn)在思路清晰了

文老師 解答

2020-04-25 16:09

OK，這是我們的職責(zé)所在