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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-04-25 13:51

您好,
1.代認(rèn)證 是沒有認(rèn)證的。  
2.代抵扣 是已經(jīng)認(rèn)證但是賬上沒有抵扣。

鳶尾花 追問

2020-04-25 15:30

賬上未抵扣不太明白,沒認(rèn)證的我都做賬成未抵扣的了,麻煩了

宸宸老師 解答

2020-04-25 15:42

您好,您做的對的。

就是系統(tǒng)上認(rèn)證勾選了,但是賬上暫時不想抵扣

鳶尾花 追問

2020-04-25 15:46

問題是我未設(shè)未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目,我只設(shè)了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,然后等下次真正勾選認(rèn)證時,我就借:增值稅進(jìn)項(xiàng)   貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(收到發(fā)票時我入借:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

宸宸老師 解答

2020-04-25 15:52

您好,對的,您的分錄是對的

鳶尾花 追問

2020-04-25 17:07

哦!那您的意思是我不需要做更改保持原來的都行嗎

宸宸老師 解答

2020-04-25 17:31

您好,是的,您的分錄是對的,不需要更改

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你好,認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
2020-06-15 20:20:16
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸其他應(yīng)收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的,代表已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)尚未抵扣的進(jìn)項(xiàng)。 “待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2017-07-26 08:00:50
您好,前一個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
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