小緣 追問

2020-04-24 17:55

是從分公司轉(zhuǎn)到總公司的，資產(chǎn)總額是總分公司相加后扣掉嗎，這個(gè)原先是一邊增一邊減的

莊老師 解答

2020-04-24 17:59

你好，是的，是生重復(fù)的要扣除

小緣 追問

2020-04-24 18:02

我還是有點(diǎn)不理解，之前分公司轉(zhuǎn)到總公司是做其他應(yīng)收：10萬(wàn)，總公司收到分公司10萬(wàn)，是其他應(yīng)付10萬(wàn)，不是剛好抵減了，不是不要扣除，資產(chǎn)總額只要報(bào)表相加就可以了，還要怎么扣除，是扣除10萬(wàn)？

莊老師 解答

2020-04-24 22:47

前分公司轉(zhuǎn)到總公司是做其他應(yīng)收：10萬(wàn)，總公司收到分公司10萬(wàn)，是其他應(yīng)付10萬(wàn)，這個(gè)不能抵減，公司的賬和分公司不能相抵，