老師，小規(guī)模，1-3月有1%稅率專票9465.68元，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-24 16:01

不含稅銷(xiāo)售額嗎，那這個(gè)減免稅額2.3.4列=9465.68*2%

寒寒追問(wèn)

2020-04-24 16:08

老師這樣對(duì)嗎

寒寒追問(wèn)

2020-04-24 16:08

實(shí)際銷(xiāo)售金額

maize老師解答

2020-04-24 16:09

你咋是192？？？你給我是不含稅銷(xiāo)售額嗎，=9465.68*2%？？？

寒寒追問(wèn)

2020-04-24 16:12

我看錯(cuò)數(shù)了，是189.31

maize老師解答

2020-04-24 16:18

是的的，這個(gè)是2,3,4 是填寫(xiě)這個(gè)，“一、減稅項(xiàng)目”第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇選擇“0001011608|SXA031901121對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

寒寒追問(wèn)

2020-04-24 16:22

好的，謝謝老師

maize老師解答

2020-04-24 16:27

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

寒寒追問(wèn)

2020-04-24 18:37

老師，企業(yè)所得稅A類報(bào)表，收入，成本，利潤(rùn)總額都是填1-3月的合計(jì)，還是19年7月?tīng)I(yíng)業(yè)到2020年3月的合計(jì)數(shù)

maize老師解答

2020-04-24 18:39

企業(yè)所得稅A類報(bào)表，收入，成本，利潤(rùn)總額都是填2020.1-3月的合計(jì)

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