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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-24 14:36

您好
借：管理費用-疑問招待費
貸：銀行存款等

金燕 追問

2020-04-24 14:40

增值稅能不能抵扣？

bamboo老師 解答

2020-04-24 14:41

贈送客戶增值稅不能抵扣

金燕 追問

2020-04-24 14:43

這種贈送也不需要視同銷售嗎？老師我不明白“外購貨物贈送客戶視同銷售”這個點

bamboo老師 解答

2020-04-24 14:48

您購入后做了庫存商品入庫么

金燕 追問

2020-04-24 14:49

沒有，這不屬于我們的銷售商品

bamboo老師 解答

2020-04-24 14:51

那您不做購進貨物 直接做費用 這樣進項不抵抗就好了 
您做商品入庫 抵扣了進項稅額 贈送給客戶就要視同銷項

金燕 追問

2020-04-24 14:56

老師，只能做招待費嗎？如果只是續(xù)保業(yè)務贈送給客戶，能不能做促銷費

bamboo老師 解答

2020-04-24 16:17

可以計入促銷費里面

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借：管理費用-疑問招待費 貸：銀行存款等
2020-04-24 14:36:37
借：在建工程 應交稅費 貸：銀行存款
2020-05-07 09:45:50
您好 借：庫存商品等 不含可抵扣進項稅額 貸：應付賬款——暫估應付賬款
2019-06-10 10:19:18
你好！在建工程最終結轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的進項稅按固定資產(chǎn)要求處理60%、40%分兩年抵扣，否則當月認證抵扣就可以，
2018-05-09 13:31:21
你好， 借：管理費用--機械使用費，借：應交增值稅-進項稅額，貸：銀行存款
2019-08-02 09:40:32
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