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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-23 17:21

你好，不是的，不需要調(diào)整的項目也需要填寫的
比如工會經(jīng)費，福利費等 （假如工會經(jīng)費，福利費沒有超過規(guī)定的標準）

綠葉 追問

2020-04-23 17:24

老師有利息支出也需要填嗎

鄒老師 解答

2020-04-23 17:25

你好，有利息支出就需要填寫的

綠葉 追問

2020-04-23 17:28

老師:填寫利息支出時，包括不包括利息收入？

鄒老師 解答

2020-04-23 17:32

你好，這個地方（見圖）僅僅是利息支出，不包括利息收入的

綠葉 追問

2020-04-23 17:40

老師:利息支出不是不需要調(diào)嗎？為什么還讓填寫？

鄒老師 解答

2020-04-23 17:44

你好，即使不需要調(diào)整，也需要填寫，不需要調(diào)整的情況下賬載金額與稅收金額一致就是了

綠葉 追問

2020-04-23 18:00

老師:期間費用明細表里”利息收支”填寫時是不是按利息支出和利息收入的差額填寫

鄒老師 解答

2020-04-23 18:01

你好，是的，是這樣的

綠葉 追問

2020-04-23 18:01

鄒老師 解答

2020-04-23 18:03

你好，期間費用明細表里”利息收支”填寫時是按利息支出和利息收入的差額填寫（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎？）

綠葉 追問

2020-04-23 18:13

鄒老師 解答

2020-04-23 18:18

你好
1，有區(qū)別，本年折舊、攤銷額是當年的，累計折舊、攤銷額是從開始到現(xiàn)在累計的折舊、攤銷金額
2，是一樣填寫的

綠葉 追問

2020-04-23 18:29

老師:”稅收折舊攤銷額”我是填本年的折舊，還是填從開始到現(xiàn)在的折舊？

鄒老師 解答

2020-04-23 19:20

你好，稅收折舊攤銷額是稅法允許扣除的本年的折舊、攤銷金額

綠葉 追問

2020-04-23 20:48

老師:稅收金額欄”累計折舊、攤銷額”和

綠葉 追問

2020-04-23 20:51

老師:稅收金額欄”累計折舊、攤銷額”和賬載金額欄內(nèi)的”累計折舊、攤銷額”填的數(shù)是一樣的吧

鄒老師 解答

2020-04-23 20:52

你好，是關(guān)于稅收金額欄”累計折舊、攤銷額”有什么疑問？
如果沒有特殊情況，稅收金額欄”累計折舊、攤銷額”與會計上的累計折舊、攤銷額是一樣的

綠葉 追問

2020-04-23 20:54

鄒老師 解答

2020-04-23 20:55

你好，這個圖片箭頭指向部分應(yīng)當是0才是的

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你好匯算清繳 前調(diào)整的不用?2021年所得稅匯算清繳時要調(diào)減了?
2022-03-11 10:00:41
要特別關(guān)注收入、成本、費用、資產(chǎn)損失等項目的歸集與核算，規(guī)范稅前扣除，調(diào)整有關(guān)項目
2015-10-14 10:50:16
你好！一般是殘疾人工資，研發(fā)項目的加計扣除
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您好！借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
企業(yè)所得稅匯算清繳時有很多項目需要做納稅調(diào)整的，常規(guī)調(diào)整項目如下： 1. 工資薪金，工資薪金100%扣除，殘疾人的工資可以加計100%扣除； 2. 職工福利費，職工福利費按照工資薪金的14%以內(nèi)據(jù)實扣除，超過部分做納稅調(diào)增，不結(jié)轉(zhuǎn)以后年度； 3. 教育經(jīng)費，教育經(jīng)費一般是工資薪資的8%以內(nèi)據(jù)實扣除，超過部分，無限期結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用。軟件生產(chǎn)企業(yè)的職工培訓(xùn)費用，100%扣除； 4. 工會經(jīng)費，工會經(jīng)費是工資薪金的2%的以內(nèi)的部分據(jù)實扣除，超過部分做納稅調(diào)增，不結(jié)轉(zhuǎn)以后年度； 注意事項：以上職工福利費 教育經(jīng)費 工會經(jīng)費所依據(jù)的工資薪金要將所有的工資薪金都計算進去，包括登記在管理費用，銷售費用，工程成本，生產(chǎn)成本，制造費用，開發(fā)成本等中的工資薪金。 5. 廣告業(yè)務(wù)宣傳費，（1）當年營業(yè)收入的15%以內(nèi)可以扣除，超過部分做納稅調(diào)增，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除；（2）化妝品制造，醫(yī)藥制造，飲料制造（不含酒類）制造，當年營業(yè)收入的30%以內(nèi)可以扣除，超過部分做納稅調(diào)增，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除；（3）煙草業(yè)的廣告宣傳費不得扣除； 6. 招待費，招待費的扣除限額以招待費的60%和營業(yè)收入的5‰相比，取小的金額，超過的部分做納稅調(diào)整。不結(jié)轉(zhuǎn)以后年度； 7. 捐贈支出，利潤總額大于0時，扣除限額是利潤總額的12%；非公益支出要全額調(diào)增的； 9. 罰款、罰金、稅收滯納金和加收利息、沒收的財物，交通罰款等做納稅調(diào)增； 10. 贊助支出，公司常常發(fā)生贊助支出，要做納稅調(diào)增； 11 . 與取得收入無關(guān)的支出要做納稅調(diào)增； 12. 未取得合法票據(jù)的支出要做納稅調(diào)增： 12. 跨期扣除項目，不屬于本期的支出要做納稅調(diào)增； 13. 手續(xù)費和傭金，保險業(yè)財產(chǎn)保險全部保費收入的15%以內(nèi)，人身保險全部保費收入的10%以內(nèi)，據(jù)實扣除；其他行業(yè)的是合同確認收入的5%以內(nèi)，據(jù)實扣除，超過部分做納稅調(diào)增； 14. 還有一些不常用的扣除規(guī)定，根據(jù)本企業(yè)的經(jīng)營關(guān)注政策法規(guī)。
2020-07-08 17:49:12
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