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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-04-23 16:49

你好！你調整的是什么科目？增減這個科目的稅金抵扣金額就可以。

拿拿 追問

2020-04-23 16:51

老師，我調整的是銷售費用科目，您上面的回答我沒有理解，請您舉例說明一下

拿拿 追問

2020-04-23 16:54

賬本上我是這么處理的

QQ老師 解答

2020-04-23 17:06

你好！你是增加了費用還是調減的費用？在納稅調整表中相關的調整納稅金額就可以。

拿拿 追問

2020-04-23 17:13

是調減了費用，是在跨年度納稅調整明細表里（減：不允許扣除的支出）填寫負數(shù)嗎？

拿拿 追問

2020-04-23 17:18

老師，上一條的咨詢，請不要看了。我還想問，納稅調整表里好了，賬本上還有應交稅金，我不知道賬本該如何處理賬目？

QQ老師 解答

2020-04-23 17:37

你好！應交稅費不用填寫，稅金及附加金額填寫

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你好；? 你調整了跨年損益? 到時會 影響所得稅 和相關的盈余公積 計提處理的 ；? ?到時還得你去改年度匯算申報表 和年度財報的；? 同時補稅或者退稅? 等?
2021-12-10 14:33:42
你好，不是，可以計入利潤分配――未分配利潤
2020-06-03 06:33:01
同學你好 按照調整后的來申報
2022-01-13 10:52:47
你好，是的 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
2019-06-03 16:02:26
你好，是的 借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
2019-09-06 16:29:34
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