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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-23 14:35

你好,
那第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)是第三季度資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)嗎?——如果是年初數(shù),應(yīng)是0,如果是季初數(shù),應(yīng)是第三季度的季末數(shù)
2019年年底未分配利潤(rùn)年初數(shù)應(yīng)該有余額嗎?——應(yīng)沒(méi)有期初余額
年底的利潤(rùn)表期初也有余額嗎?——期初沒(méi)有余額

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 14:46

我的報(bào)表是每月結(jié)轉(zhuǎn)的,都是以上一月的期末做下一月的期初,這樣下來(lái)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表年初都有余額怎么辦?這樣的報(bào)表12月的期末能做2020年的期初嗎?

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 14:50

2019年底的利潤(rùn)表本年累計(jì)數(shù)和和本期金額一致對(duì)不?

立紅老師 解答

2020-04-23 14:51

你好,明白了您說(shuō)的意思,如果是這樣的,是有年初數(shù)的,是對(duì)的。

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 15:02

那我填寫2020年1-3月份的季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)用19年的我這個(gè)期末數(shù)做期初就是對(duì)的是不?利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)和本期數(shù)一致對(duì)不?

立紅老師 解答

2020-04-23 15:05

你好
那我填寫2020年1-3月份的季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)用19年的我這個(gè)期末數(shù)做期初就是對(duì)的是不?——是的
利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)和本期數(shù)一致對(duì)不?——比如第四季度,本年累計(jì)數(shù)是1-12月合計(jì)數(shù),本期數(shù)是12月的數(shù)。

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 15:11

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-23 15:12

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

星如雨 追問(wèn)

2020-04-23 16:07

必須的

立紅老師 解答

2020-04-23 16:09

祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

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你好,沒(méi)錯(cuò),正常來(lái)說(shuō)是這么計(jì)算的。
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資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額 =科目余額表上面本年利潤(rùn)余額%2B科目余額表上面未分配利潤(rùn)余額
2020-06-23 14:36:42
你好! 資產(chǎn)負(fù)債表的期未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)?本年利潤(rùn)(利潤(rùn)表的“凈利潤(rùn)”)
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同學(xué),你好 你是遇到什么問(wèn)題啦?
2024-02-07 18:55:07
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