雷小蝸 追問

2020-04-23 14:36

這個月做了賬，借營業(yè)外支出，但納稅申報時忘記填寫此項了，稅都交完了，應(yīng)該撤回不了了，請問能下季度補(bǔ)上嗎？

maize老師 解答

2020-04-23 14:39

你這個利潤總額包括這個營業(yè)外支出了，你這個利潤總額不對？

雷小蝸 追問

2020-04-23 14:44

對，利潤總額包括了營業(yè)外支出了。但我申報時沒有填你上面說的那個表………

maize老師 解答

2020-04-23 14:49

這個是統(tǒng)計作用，不填寫沒有啥這個，

雷小蝸 追問

2020-04-23 14:51

不太明白您說的是什么意思

雷小蝸 追問

2020-04-23 14:53

我做了賬，利潤總額里是包含了捐贈的營業(yè)外支出的，但我申報時沒有填因為疫情捐贈支出全額扣除的表

雷小蝸 追問

2020-04-23 14:54

請問該怎么辦？能下個季度補(bǔ)上嗎

maize老師 解答

2020-04-23 14:59

你這個利潤總額包括營業(yè)外支出，這個你預(yù)繳的時候根據(jù)這個算所得稅，

maize老師 解答

2020-04-23 14:59

你這個減除了，利潤總額這個減除這個營業(yè)外支出，

雷小蝸 追問

2020-04-23 15:05

您在說什么？？？我看不懂啊。您明白我要問的問題嗎？

maize老師 解答

2020-04-23 15:10

明白，你不填寫那個表，不影響，你交企業(yè)所得稅，這個沒有啥，這個只看你這個利潤總額，主表這個，

maize老師 解答

2020-04-23 15:11

是你沒有明白我的意思，是這個附表填寫，那主表也不會有變化，你可以下期試試，這個，之前有學(xué)員反饋過了，說填寫也沒有變化，那是利潤總額已經(jīng)減除了營業(yè)外支出了

雷小蝸 追問

2020-04-23 15:12

噢噢，就是說我填不填那個表都行對嗎？

maize老師 解答

2020-04-23 15:22

是的，這個對你交稅不影響，你可以下次試試，統(tǒng)計作用這個表，

雷小蝸 追問

2020-04-23 15:23

好滴，感謝老師～

maize老師 解答

2020-04-23 15:26

你下次季度填寫就可以這個，