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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-04-23 10:53

你好同學,直接可以按開發(fā)票的金額報,開票就要入收入了

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 10:56

填在免稅銷售額那一欄次還是第一欄次?

何江何老師 解答

2020-04-23 11:00

同學,你沒超過30萬,就放11行里,

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:02

那下個季度我申報增值稅的話,這個表格我又該怎么填啊,數(shù)據(jù)會不會重復?賬務處理我做的是借銀行存款貸預收賬款,這樣也是對的嗎?

何江何老師 解答

2020-04-23 11:17

你好同學
不會的同學,你第一行不填填11行,超30萬才填第一行就好了

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:18

那我做賬做的預收款,沒有確認收入也是填11欄次嗎,老師

何江何老師 解答

2020-04-23 11:23

你好同學同學,你們是預收要預交的情況下,預收是先交的,在11行上面有一個,我不記得第幾行了

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:27

第幾欄次啊

何江何老師 解答

2020-04-23 11:36

有一個問題,應該是18行里。但是你是小規(guī)模,你是在外地預交嗎

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:37

沒有啊,本地啊,我這個月的主營業(yè)務收入也是0的,沒有數(shù)據(jù)的,因為我做的是預收款

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:37

我這個表是不是應該0申報啊

何江何老師 解答

2020-04-23 11:40

你們是房地產(chǎn)預交稅的情況下,但是你怎么是小規(guī)模?一般房地產(chǎn)是一般人的,如果你是代開的在18行里填,但是你不是。

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 11:50

我們不是房地產(chǎn),我們就是普通的小規(guī)模

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 12:02

我的意思是第一季度收款了未開票,我做的借銀行存款貸預收賬款,沒有確認收入,金額沒有超過30萬,我現(xiàn)在申報第一季度的申報表,我不知道這個數(shù)據(jù)該填哪一欄?公司是小規(guī)模公

何江何老師 解答

2020-04-23 12:31

同學你們不是房地產(chǎn)不存在預交稅的問題,你們沒確認收入不用做預收交稅,你填11行里

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 12:33

把上季度未開票不含稅收入填在11欄次里面,那第二季度我又把這個發(fā)票開出去了,第二季度的我又該怎么填寫?。?/p>

何江何老師 解答

2020-04-23 12:35

你好同學
你第二季度也是這樣沒超過30萬也是11行里

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 12:44

我的意思是我第一季度未開票就把金額填寫了,我第二季度補開的第一季度的發(fā)票,我還是填這個補開的發(fā)票的金額的話,我的這2個數(shù)據(jù)不就重復申報了,第一季度報了一次,第二季度又再次申報了

何江何老師 解答

2020-04-23 12:48

同學,你第一個季度這個就不報了,這個是預收,第一個季度不算的,第二季度才算是收入才計算的同學,

oぃSomnu┌.| 追問

2020-04-23 12:49

那第一季度申報表我就0申報咯

何江何老師 解答

2020-04-23 12:53

是的同學可以0報的同學沒錯

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相關問題討論
你好,建議你咨詢你稅務局還能改不,都這么多年了
2018-12-06 14:52:02
你好,你是什么行業(yè)的?銷售貨物的預收是不用申報的
2019-10-31 21:02:01
你好 按交的增值稅價稅分離來確認收入
2018-12-06 14:57:41
開的增值稅普通發(fā)票要做增值稅申報
2019-01-13 18:55:05
你好同學,直接可以按開發(fā)票的金額報,開票就要入收入了
2020-04-23 10:53:44
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  • 老師好!費用在做賬的當期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個是可以的,能后期調整

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