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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-22 16:54

納稅人是你們公司名字嗎？

YJ 追問

2020-04-22 16:57

是的

maize老師 解答

2020-04-22 17:05

不設(shè)置 —已交稅金   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅9304  貸銀行，  借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行，這個是你們的附加稅

YJ 追問

2020-04-22 17:16

那計提這一步還要做嗎？可以直接應(yīng)交稅費-增值稅9304嗎，因為軟件應(yīng)交稅費下面的明細(xì)只有增值稅沒有應(yīng)交增值稅，意思應(yīng)該都一樣吧？

maize老師 解答

2020-04-22 17:21

借做收入做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，繳納做借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅9304 貸銀行

YJ 追問

2020-04-22 17:24

直接做的借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅

maize老師 解答

2020-04-22 17:31

-銷項稅 小規(guī)模不做銷項稅額，你是小規(guī)模吧，？

YJ 追問

2020-04-22 18:58

一般納稅人呢

maize老師 解答

2020-04-22 19:02

一般納稅人按下面這個做 ，要是建筑業(yè)，做借應(yīng)交稅費預(yù)繳增值稅貸銀行，不會使用已交稅金，

YJ 追問

2020-04-22 19:10

他沒有進項發(fā)票

maize老師 解答

2020-04-22 19:12

沒有就不做進項稅額，也不做進項稅轉(zhuǎn)出就可以

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納稅人是你們公司名字嗎？
2020-04-22 16:54:20
您好，借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 貸銀行存款（本月交上月的） 要看下已交稅費是交的什么
2019-06-05 15:01:18
業(yè)務(wù)：發(fā)生100萬銷售收入。 求：增值稅會計分錄。 一，確認(rèn)收入時 借：銀行存款 100 貸：主營業(yè)務(wù)收入 97.08 應(yīng)交稅金-增（銷）2.92 二，繳納時 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（已交）2.92 貸 ：銀行存款2.92 。 這個二級科目后的（銷）（已交）之間 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？,
2015-10-29 17:17:09
你好，如果是一般納稅人 借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 而不是已交稅金明細(xì)
2016-05-31 19:59:08
你好，這個一交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你們是嗎？
2022-05-26 10:56:39
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