樸老師 解答

2020-04-22 17:39

是你們給客戶的補償款吧

倪 追問

2020-04-22 17:40

客戶沒開發(fā)票，是補償款

樸老師 解答

2020-04-22 17:49

那公戶支出的只能計入營業(yè)外支出了

倪 追問

2020-04-22 22:22

可以在所得稅前扣除嗎？

樸老師 解答

2020-04-22 22:27

不能，要交所得稅的哦

倪 追問

2020-04-22 22:31

是明年匯算清繳的時候要調(diào)增，還是說現(xiàn)在這個季度就要計算所得稅了，我是房地產(chǎn)一般納稅人

樸老師 解答

2020-04-22 22:42

你現(xiàn)在計入營業(yè)外就是這個季度交

倪 追問

2020-04-22 22:59

老師的意思是營業(yè)收入-營業(yè)成本-期間費用，來交所得稅？還是按照營業(yè)收入-營業(yè)成本-期間費用-營業(yè)外支出？

樸老師 解答

2020-04-23 08:11

就是按照利潤和營業(yè)外來交的

倪 追問

2020-04-23 09:03

那我這部分賠償款要不要交企業(yè)所得稅？

樸老師 解答

2020-04-23 09:10

沒有發(fā)票就要交的哦

倪 追問

2020-04-23 09:23

好的，謝謝，另外我想問一下增值稅預(yù)繳稅款表里的銷售額是要換算成不含稅銷售額嗎？是不是指所有收到的首期款跟預(yù)收款換算成不含稅？

樸老師 解答

2020-04-23 09:35

增值稅預(yù)繳稅款表里的銷售額是含稅的

倪 追問

2020-04-23 09:37

比如說收到的預(yù)收款，還沒有簽合同的，都需要預(yù)繳？

樸老師 解答

2020-04-23 09:41

這個不用，一般房地產(chǎn)的話簽意向書的就可以預(yù)繳

倪 追問

2020-04-23 09:44

假如說收到的首期款都把發(fā)票開給客戶了，已經(jīng)按九個點實繳，還需要再做預(yù)繳嗎？

樸老師 解答

2020-04-23 09:50

不用了，這個實繳了不預(yù)繳

倪 追問

2020-04-23 09:56

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2020-04-23 10:01

滿意請給五星好評，謝謝