郭老師 解答

2020-04-22 11:46

主表應(yīng)納稅減征額
減免明細表減免項目，本期發(fā)生額和實際抵扣金額。

Queena 追問

2020-04-22 11:49

也就是第一個問題的話，直接第10欄填寫，第三欄不填，然后減免明細表不用填。第二個問題的話，直接把應(yīng)該減免的專票2%的稅額填進去，然后減免明細表的本期發(fā)生額和實際抵扣金額也填減免的稅額。對吧老師

郭老師 解答

2020-04-22 11:52

第一個對
第二個不對
減免的2%，在主表應(yīng)納稅減征額和減免明細表減免項目，本期發(fā)生額和實際抵扣金額。

Queena 追問

2020-04-22 11:55

第二個在明細表填的金額，本期發(fā)生額和實際抵扣金額都填一樣的金額，也就是專票減免的2%對吧？

郭老師 解答

2020-04-22 11:59

你好，是的，