oぃSomnu┌.| 追問(wèn)

2020-04-21 19:56

哪一欄是未開票收入？

糖果老師 解答

2020-04-21 20:00

小規(guī)模納稅人的話按照這個(gè)，
1.小規(guī)模納稅人的申報(bào)表,不開票的收入只填寫到第一行(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額和本期應(yīng)納稅納.
2.如果銷售額不超3萬(wàn)元,填寫(三)免稅銷售額其中小微企業(yè)免稅銷售額.以及本期免稅額其中小微企業(yè)免稅額

oぃSomnu┌.| 追問(wèn)

2020-04-21 20:05

那我就填在第一欄對(duì)吧，可是目前不是1%稅率，也是填在這里？我填的話，應(yīng)該是填不含3%還是填1%的不含稅銷售額呢？還有就是您提到的第二點(diǎn)，下面銷售額不超過(guò)3萬(wàn)只是開票收入不超過(guò)3萬(wàn)對(duì)吧

糖果老師 解答

2020-04-21 20:07

1.填在這里，填1%的不含稅銷售額
2.打少了0，現(xiàn)在是季度銷售額不超30萬(wàn)都填在這，不開票和開票都要算的

oぃSomnu┌.| 追問(wèn)

2020-04-21 20:11

那我如果這下個(gè)季度開票的話，我應(yīng)該填在哪里呢？

oぃSomnu┌.| 追問(wèn)

2020-04-21 20:14

是不是填在(四)免稅銷售額，小微企業(yè)免稅銷售額這里

糖果老師 解答

2020-04-21 20:15

你好，填寫在第3行的