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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 17:21

你好,沒(méi)有收入的情況下
業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額就是36972.46,稅收金額0

金娜 追問(wèn)

2020-04-21 17:23

稅收金額如果是零,那調(diào)增的金額就是招待費(fèi)的全額36972.46    不是可以抵扣60%嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 17:27

你好,你單位是處于籌建期嗎?

金娜 追問(wèn)

2020-04-21 17:28

差不多吧,沒(méi)收入

鄒老師 解答

2020-04-21 17:30

你好
如果不是籌建期,那沒(méi)有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額就是36972.46,稅收金額0
如果是籌建期,按發(fā)生額60%填寫(xiě)在稅收欄次

金娜 追問(wèn)

2020-04-21 17:56

稅收金額按60%金額填寫(xiě)的      提示  業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出稅收金額數(shù)據(jù)大于賬載金額60%與A 10000第1行營(yíng)業(yè)收入等銷(xiāo)售收入/稅收金額*0.5%的孰小者(0)請(qǐng)重新輸入

鄒老師 解答

2020-04-21 18:00

你好,因?yàn)槟闶杖胧?,你這樣填寫(xiě)系統(tǒng)就會(huì)有這個(gè)提示的
籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額60%扣除,需要去稅局大廳才可以完成申報(bào)的

金娜 追問(wèn)

2020-04-21 18:15

去大廳了提示的一樣

鄒老師 解答

2020-04-21 18:16

你好,是你當(dāng)?shù)囟惥植辉试S籌建期業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額60%扣除?

金娜 追問(wèn)

2020-04-21 18:49

是顯示這樣的,稅務(wù)局沒(méi)說(shuō)不讓抵扣

鄒老師 解答

2020-04-21 18:51

你好,稅務(wù)局沒(méi)說(shuō)不讓抵扣,那就只能是:業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填寫(xiě)36972.46,稅收金額0

金娜 追問(wèn)

2020-04-21 18:53

稅收金額0    調(diào)增金額直接就顯示是36972.46 那樣不就是不讓抵扣嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 18:56

你好,你當(dāng)?shù)囟惥植蛔尩挚郏蔷椭荒苁侨~調(diào)增的

金娜 追問(wèn)

2020-04-21 18:58

那我明天問(wèn)問(wèn)是不是不讓抵扣

鄒老師 解答

2020-04-21 18:58

好的,問(wèn)過(guò)之后如果還有什么疑問(wèn),可以繼續(xù)提問(wèn)

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您好 稅收金額欄次是系統(tǒng)自動(dòng)帶入數(shù)據(jù) 不需要自己填寫(xiě)的
2022-05-27 09:56:11
你好,企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰
2018-05-18 09:56:35
你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的賬載金額填寫(xiě)賬面發(fā)生金額,稅收金額填寫(xiě)稅法允許扣除的金額 賬面金額與稅收金額的差額,就是納稅調(diào)增的金額
2020-05-29 08:53:08
賬載金額就是你明細(xì)賬里業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額, 稅收金額是,業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額*60%與營(yíng)業(yè)收入*0.5%中較小的那個(gè)。
2019-05-16 14:27:32
你好,同學(xué)。 是的,稅收金額是實(shí)際的60%和營(yíng)業(yè)收入千分之5,兩個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)
2020-05-11 14:45:40
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