pinkziye 追問(wèn)

2020-04-21 17:00

如果記入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額可以嗎？

maize老師 解答

2020-04-21 17:06

這個(gè)不能，這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅需要分開(kāi)做才可以

pinkziye 追問(wèn)

2020-04-21 17:26

是因?yàn)閯趧?wù)部分不能抵扣嗎

maize老師 解答

2020-04-21 17:38

是的，這個(gè)是不能抵扣，需要單獨(dú)列出來(lái)，

pinkziye 追問(wèn)

2020-04-21 17:44

但是我看到17年的帳，之前的財(cái)務(wù)沒(méi)有區(qū)分，也正常抵扣了。這個(gè)要怎么辦？

maize老師 解答

2020-04-21 17:48

你們之前是按3%開(kāi)發(fā)票嗎，申報(bào)的時(shí)候你去看下之前申報(bào)是不是也抵扣？

pinkziye 追問(wèn)

2020-04-21 17:50

嗯，開(kāi)3%的發(fā)票，申報(bào)時(shí)也有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了。

maize老師 解答

2020-04-21 17:53

.........需要更正之前申報(bào)才對(duì)，簡(jiǎn)易計(jì)稅是不能抵扣才對(duì)，對(duì)方申報(bào)是申報(bào)簡(jiǎn)易計(jì)稅欄次嗎，不是吧？申報(bào)這個(gè)抵扣不了，

pinkziye 追問(wèn)

2020-04-21 17:59

我明天看下申報(bào)表回復(fù)您。

maize老師 解答

2020-04-21 18:05

好，你到時(shí)候直接追問(wèn)就可以，